1
Để CNS gọi lại!

Phiếu nhập hàng hóa, vật tư

Chức năng

 

Dùng để cập nhật các phiếu nhập hàng hóa, vật tư. Trong trường hợp nhập mua mới từ nhà cung cấp, chương trình sẽ tự động theo dõi công nợ phải trả với nhà cung cấp hàng hóa, vật tư

Màn hình cập nhật chứng từ  phiếu nhập hàng hóa, vật tư

 

 

Giải thích về thông tin cập nhật

Số chứng từ Số chứng từ, nên để 08 ký tự và viết hoa.

Số của chứng từ có thể là các ký tự số hoặc chữ cái

Khi vào chứng từ mới phần mềm tự động đánh số tăng lên 1 so với số chứng từ vừa vào trước đó (người sử dụng có thể sửa số chứng từ).

Quy luật tăng số chứng từ có thể định nghĩa trong menu: Hệ thống/Khai báo tham số tự tăng

Ngày chứng từ Ngày chứng từ phát sinh.
Đối tượng Nhập mã đối tượng công nợ (thường là khách hàng trên hóa đơn)
Người giao hàng Họ tên của người giao hàng hoặc người nhập kho

Nếu là tên đối tượng đã có trong danh mục Quý vị có thể nhập mã đối tượng vào ô Người nhận để lấy thông tin hoặc gõ ký tự bất kỳ để bật lên danh mục từ điển để tìm nhanh

Diễn giải Ô diễn giải phía trên để nhập diễn giải cho toàn phiếu, ô diễn giải bên dưới danh sách chi tiết để lưu diễn giải cho từng mục chi tiết
Mã kho Mã kho hàng

Mã kho có thể lấy trong danh mục. Một số trường hợp nhập xuất không phải vào kho nhưng vẫn cần theo dõi tồn kho tại địa điểm đó ví dụ: nhập kho bảo hành.

Mã hàng hóa Mã hàng hóa/vật tư

Kiểm tra: mã hàng hóa, vật tư phải đúng trong danh mục hàng hóa, vật tư. Nếu không đúng thì danh mục hàng hóa, vật tư sẽ hiện lên để chọn và con trỏ sẽ dừng lại ở bản ghi có mã gần đúng nhất so với mã gõ vào.

Trong khi chọn có thể thêm hàng hóa, vật tư mới vào danh mục bằng phím F4 hay nhấn vào nút danh mục.

Số lượng Được cập nhật từ người sử dụng, nếu bạn muốn số lượng không có số thập phân, hoặc có 2 hoặc 3 số thập phân, Quý vị có thể khai báo trong Hệ thống/khai báo tham số hệ thộng
Đơn giá Nhập vào theo đơn giá ghi trên phiếu nhập
Tiền Được tính bằng số lượng x đơn giá
TK Nợ Nhập vào đây mã tài khoản có số phát sinh ghi bên nợ
TK Có Nhập vào đây mã tài khoản có số phát sinh ghi bên có
Khoản mục

Vụ việc

Dùng để theo dõi các chứng từ phát sinh liên quan đến cùng một khoản mục, vụ việc nào đó.

Nếu chứng từ không liên quan đến vụ việc nào cả thì bỏ qua thông tin này này.

Thuộc tính “Khoản mục” và “Vụ việc” này rất tiện lợi trong việc liên kết các chứng từ cùng liên quan đến một vụ việc phát sinh ở các thời gian các khác nhau cũng như ở các nghiệp vụ khác nhau giúp cho việc khai thác báo cáo theo các thông tin này dễ dàng.

Trong khi chọn có thể thêm danh mục mới bằng phím nóng F4 hoặc nhấn vào nút danh mục.

Thuế VAT Chuyển Tab  để nhập VAT, hoặc bấm vào biểu tượng VAT trên màn hình
Nhập thuế VAT đầu vào cho các hoá đơn nhập hàng hóa vật tư giống như nhập bên chứng từ tiền mặt.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
(Lượt xem 281 + 1)

Bình luận bằng Facebook

Hoặc gửi bình luận trực tiếp tại đây:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

52 + = 55

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.